宁波市档案馆2025年度部门决算

目 录

一、概况.........................................................................................................(3 )

（一）部门职责..............................................................................................(3 )

（二）机构设置..............................................................................................(4 )

二、2025年度部门决算公开表.......................................................................(4 )

三、2025年度部门决算情况说明...................................................................(4 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(4 )

（二）收入决算情况说明................................................................................( 4)

（三）支出决算情况说明................................................................................( 5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(8 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................( 9)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(11 )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(11 )

四、名词解释..................................................................................................(12 )

一、概况

（一）部门职责

1.宁波市档案馆是市委直属参照公务员法管理单位，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责：（1）接收、保管有关的电子文件资料，并按规定提供查询等服务。（2）保存管理有关档案与电子文件备份数据，以及市内外馆际之间远程档案数据的备份。（3）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设、管理工作。（4）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，并为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市档案馆部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位宁波市电子文件备份中心决算。

纳入宁波市档案馆2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市档案馆

2.宁波市电子文件备份中心

二、2025年度部门决算公开表

详见附表。

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2522.44万元，支出总计2522.44万元,与2024年度相比，各增加178.74万元和178.74万元，增长7.6%和7.6%。主要原因是：项目预算的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2522.26万元；包括财政拨款收入2522.26万元（其中，一般公共预算2522.26万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入0.01万元，占收入合计0.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2522.26万元，其中基本支出1619.61万元，占64.2%；项目支出902.65万元，占35.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2522.26万元，支出总计2522.26万元，与2024年相比，各增加178.74万元和178.74万元，增长7.6%和7.6%。主要原因是项目预算的增加；财政拨款支出年初预算数2415.66万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是馆在职人员人数的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和市委市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，重点保障宁波市区域数字档案管理服务一体化平台项目等支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，档案馆方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：信息网络及软件购置更新，2025年度决算数为385.16万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的15.3%，主要用于高标准建设一体智能、数字治理、高效协同的档案工作整体智治体系的项目建设等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2522.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.74万元，增长7.6%。主要原因是：项目预算的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2522.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2104.36万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出190.34万元,占7.5%；卫生健康（类）支出47.61万元,占1.9%；住房保障（类）支出179.94万元,占7.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415.66万元，支出决算为2522.26万元,完成年初预算的104.4%，主要原因是馆在职人员人数的增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.77万元，支出决算为1012.33万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因馆在职人员人数的增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为900.72万元，支出决算为899.75万元，与本年预算数持平。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为204.57万元，支出决算为192.13万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因下属事业单位经费支出的节约。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，本年支出决算0.15万元，主要原因新增精神文明建设重大宣传活动奖励支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.54万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因馆退休人员的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.49万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因年度养老基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因年度职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是年度医保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是年度医保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度医保基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.76万元，支出决算为178.74万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.20万元，与本年预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.61万元，其中：

人员经费1427.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费192.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.0%。与2024年相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.0%。与2024年相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.28万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的21.4%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费的厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.0%，与2024年度相比，减少6.55万元，主要原因是2025年未支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.61万元，占20.0%，与2024年度相比，减少0.62万元，下降50.4%，主要原因是2025年度公务用车运行维护费支出的厉行节约；公务接待费支出决算为2.45万元，占80.3%，与2024年度相比，增加0.19万元，增长8.5%，主要原因是食堂工作餐公务接待支出有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为3.89万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.0%。主要用于档案馆人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2025年未支出因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的15.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出的节约。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%。主要原因是当年未安排公务用车购置预算经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的15.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范公务用车使用，节约经费支出。主要用于单位派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.54万元，支出决算为2.45万元，完成预算的37.5%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费支出的节约。全年使用财政拨款国内公务接待154批次，累计303人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.45万元，主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出，接待154批次，303人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为159.45万元，支出决算为154.37万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是馆经费的厉行节约；比2024年度减少3.11万元，下降2.0%，主要原因是馆经费的厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额455.27万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.02万元。授予中小企业合同金额297.37万元，占政府采购支出总额的65.3%。其中，授予小微企业合同金额10.69万元，占授予中小企业合同金额的3.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2025年12月31日，宁波市档案馆及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位派驻车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2025年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目10个，涉及预算资金903.62万元;部门评价项目1个，涉及预算资金297.38万元。

本年无部门整体支出绩效自评。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。